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常德mg老虎机力资源开发交流服务中心2018年度部门决算公开说明

2019-08-15 10:42:13 来源:mg老虎机社局 点击次数:
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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类)七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

部门主要职能

(一)负责人力资源市场建设管理工作,开展供求职登记和供需见面活动,提供职业指导和职业介绍服务。

(二)负责发布劳动力市场工资指导价位,承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务。

(三)负责企事业单位人才交流和人事代理工作,管理流动人员人事档案。

(四)负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作。

(五)负责高校毕业生就业见习工作的具体实施。

(六)负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训。

(七)承办市委、mg老虎机民政府和mg老虎机社局交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

常德mg老虎机力资源开发交流服务中心部门预算只包括本级预算,内设综合培训科、市职业介绍服务办公室(加挂人才交流与人事代理科牌子),不含下属单位或机构。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

2018年部门决算公开共有九张表格(公开表格附后),包括:一、收支总表3张,分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

二、财政拨款收支表6张,分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能)》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济)》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总计481.08万元,较上年决算数466.33万元增加14.75万元;支出总计446.19万元,较上年决算数494.03万元减少47.84万元。

  二、2018年度收入决算情况说明

  本年收入中,财政拨款收入322.08万元,占比66.95%;其他收入159万元,占比33.05%。

  三、2018年度支出决算情况说明

  本年支出中,基本支出154.96万元,占比34.73%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出291.23万元,占比65.27%,主要用于单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括就业补助专项和业务工作专项等。

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收入总计322.08万元,较上年决算数299.52万元增加22.56万元;财政拨款支出总计313.96万元,较上年决算数294.80万元增加19.16万元。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出313.96万元,较上年决算数294.80万元增加19.16万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出中,基本支出154.96 万元,占比49.36%;项目支出159 万元,占比50.64%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出313.96万元,较年初预算数234.24万元增加了79.72万元。因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金,本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。主要增减如下:

1.较年初预算数人员经费增加20.71万元;公用经费减少8.51万元;项目增加了67.52万元。  

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按功能)

一般公共预算财政拨款基本支出154.96万元,其中,人员经费支出136.82万元,占比88.29%,公用经费18.14万元,占比11.71%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济)

一般公共预算财政拨款基本支出154.96万元,其中,人员经费支出136.82万元,占比88.29%,包括工资福利支出133.59万元、对个人和家庭的补助支出3.23万元;公用经费18.14万元,占比11.71%。公用经费全部为商品和服务支出。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

 九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计6.14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费2.96万元(无公车购置费),公务接待费3.18万元。

  1.与年初预算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数6.8万元减少0.66万元,其中:公务用车运行维护费减少0.54万元;公务接待费减少0.12万元。

  2.与上年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数6.39万元减少了0.25万元,下降率0.04%,其中,公务用车运行维护费减少0.16万元;公务接待费减少0.09万元。本中心一直认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公”经费开支,已经在2016年压缩到本部门的经费开支下限,所以下降空间较小,和2017年相比几乎持平,略有减少。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  公务用车运行费支出2.96万元,全部为运行费支出,公车保有量1辆,本年未新购置车辆;公务接待费支出3.18万元,接待55次共395人。 

十、其他重要事项

(一)年度机关运行经费决算情况。2018年度本部门机关运行经费18.14万元(公共预算财政拨款),较2017年29.73万元减少了11.59万元,下降率38.98%。原因是部门运行经费紧缩开支。

(二)年度政府采购支出决算情况:2018年政府采购支出总金额为0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,为一般公务用车;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门未参与2018年度财政资金绩效自评。

  第四部分 名称解释

  (一)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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