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常德市医疗保险处2018年部门决算公开

2019-08-15 11:27:03 来源:mg老虎机社局 点击次数:
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第一部分  常德市医疗保险处概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻基本医疗、生育、城乡居民医疗保险政策和改革发展规划,适时拟定mg老虎机基本医疗、生育、城乡居民医疗保险政策的调整意见,制定配套管理办法,保障城镇职工的基本医疗、生育医疗和城乡居民医疗。

(二)负责市本级各类单位职工的基本医疗、生育保险费的征收、划转、清欠工作。

(三)负责市本级协议零售药店的选定以及协议医疗机构和协议零售药店的医保服务质量考核工作。

(四)负责市本级参保职工基本医疗、生育保险统筹基金和个人帐户的管理,负责各协议医院、协议零售药店及外地就医人员医药费的审核支付工作。

(五)负责市本级基本医疗保险特殊病种的经办管理工作。

(六)负责市本级离休人员、老红军、六级以上革命伤残军人的医疗管理和医药费筹集、支付工作。

(七)负责mg老虎机医疗、生育保险、居民医保信息网络建设和应用软件开发,个人帐户IC卡的制发和遗失补发,及计算机信息网络的维护和管理工作。

(八)负责编制市本级基本医疗、生育保险基金的财务预、决算,负责基金的审计、稽核。

(九)负责指导区、县(市)基本医疗、生育保险、城乡居民医疗保险业务工作,负责mg老虎机基本医疗、生育保险和城乡居民医疗保险的综合统计工作。

(十)承办市委、市政府和mg老虎机力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,常德市医疗保险处部门预算只包括本级预算,本处下设办公室、财务科、基础数据科、医疗审核科、个人账户科、特殊人员管理科、信息统计科、审计稽核科、生育保险中心、居民医保中心、医疗费结算中心和重特大疾病保障中心12个科室,没有下属单位或机构。

第二部分 常德市医疗保险处2018年度部门决算表

2018年度部门决算共有8张表格(公开表格附后),包括:

 一、收支总表3张,分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

  二、财政拨款收支表5张,分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分常德市医疗保险处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

收入类总计1029.58万元,较上年决算数1069.16万元减少39.58万元。其中本年收入1007.34万元,年初结转22.24万元。

支出类总计1029.58万元,较上年决算数1069.16万元减少39.58万元。其中本年支出1002.50万元,年末结转27.08万元。

  二、2018年度收入决算情况说明

  本年收入中,财政拨款收入1006.79万元,占比99.95%;其他收入0.55万元,占比0.05%。

  三、2018年度支出决算情况说明

  本年支出中,基本支出977.63万元,占比97.52%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出24.87万元,占比2.48%,主要用于单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出。

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  财政拨款收入总计1006.79万元,较上年决算数1000.08万元增加6.71万元;财政拨款支出总计1002.30万元,较上年决算数987.96万元增加14.34万元。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  财政拨款支出总计1002.30万元,较上年决算数987.96万元增加14.34万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  一般公共预算财政拨款本年支出中,基本支出977.53万元,占比97.53%;项目支出24.77 万元,占比2.47%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出1002.30万元,较年初预算数933.16万元(不包含特殊人群及公务员医疗补助等专项预算4064.59万元)增加了69.14万元。    

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出977.53万元,其中,人员经费支出787.89万元,占比80.60%,包括工资福利支出730.42万元、对个人和家庭的补助支出57.47万元;公用经费支出189.64万元,占比19.40%,包括商品和服务支出182.35万元、其他资本性支出7.29万元。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计5.18万元,其中,公务用车运行维护费4.05万元(无公车购置费),公务接待费1.13万元。

  1.与年初预算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数15万元减少9.82万元,其中,公务用车运行维护费减少0.95万元;公务接待费减少8.87万元。

  2.与上年决算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数14.57万元减少9.39万元,其中,公务用车运行维护费减少1.93万元;公务接待费减少7.46万元。

  “三公”经费支出总体减少的原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本;二是本部门按照市委市政府的统一部署,于2016年12月完成了公车改革。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   公务用车运行费支出4.05万元,全部为运行费支出,公车保有量1辆,本年未新购置车辆;公务接待费支出1.13万元,接待14次共计170人。

  八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本部门无政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出189.64万元,较2017年193.21万元减少3.57万元,减幅1.85%。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3.46万元,其中:政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,为一般公务用车;没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

(四)预算绩效情况的说明。
  我处高度重视部门整体支出绩效,通过看相关资料、检财务记录等形式,对2018年度整体支出进行了一次全面梳理检查和自我评价。根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分,常德市医疗保险处得分92分,部门整体支出绩效为“优秀”,总的来说常德市医疗保险处的各项工作推进有力。

  第四部分 名称解释

  (一)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市医疗保险处决算公开表格.xls

                               常德市医疗保险处

                                2019年8月14日

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