常德市劳动保障监察支队

2021年单位预算公开

目  录

第一部分：常德市劳动保障监察支队2021年单位预算编制说明

1、单位基本概况

   （一）职能职责

   （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）单位运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市劳动保障监察支队2021年单位预算公开表

第一部分：常德市劳动保障监察支队

2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

市劳动保障监察支队是mg老虎机力资源和社会保障局所属的全额拨款参照公务员管理的事业单位，主要负责宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、单位预算单位构成

我单位是二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的为常德劳动保障监察支队。

三、单位收支总体情况

   2021年单位预算即常德市劳动保障监察支队预算。收入全部来源经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市劳动保障监察支队归口管理使用的专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年市劳动保障监察支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数322.4万元，均为一般公共预算经费拨款。2021年收入预算较上年增加33.19万元，增长11.48%，增加的均是经费拨款，主要原因是在职人员增加1人，以及工资福利标准提高，从而增加人员经费。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数322.4万元，其中，基本支出302.4万元，项目支出20万元。主要包括社会保障和就业支出302.4万元，住房保障支出20万元。2021年支出预算较上年增加33.19万元，增长11.48%，主要是工资福利标准提高和人员数量增加。工资福利支出增加27.93万元、商品和服务支出增加3.75万元、对个人和家庭的补助增加1.51万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入322.4万元，支出包括：社会保障和就业支出302.40万元，占93.79%；住房保障支出20万元，占6.2%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加33.19万元，增长11.48%，主要是工资福利标准提高和人员数量增加。工资福利支出增加27.93万元、商品和服务支出增加3.75万元、对个人和家庭的补助增加1.51万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市劳动保障监察支队2021年一般公共预算基本支出年初预算数为302.4万元，其中：人员经费249.58万元，包括：基本工资64.55万元、津贴补贴42.22万元、奖金8.9万元、绩效工资62.05万元、机关事业单位养老保险缴费20.36万元、职工基本医疗保险缴费8.67万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金20万元、其他工资福利支出4.56万元，退休费2.31万元、退休人员生活补助14.6万元；公用经费52.82万元，包括：办公费3.16万元、印刷费2万元、邮电费7万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费1.39万元、福利费2.89万元、公务用车和维护费6.5万元、其他交通费用13.37万元、其他商品和服务支出13.51万元。

（二）项目支出：市劳动保障监察支队2021年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，其中执法办案工作经费15万元，主要用于弥补人员培训、硬软件维护、公务费中办公费、公务车辆维护费、劳务费等经费不足；治欠保支工作经费5万元，主要用于开展保障农民工工资支付工作专项行动、宣传《保障农民工工资支付条例》和迎接省政府考核等基本工作开展。

1、五、政府性基金预算拨款收支情况

市劳动保障监察支队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2021年市劳动保障监察支队运行经费一般公共预算拨款预算52.82万元，较上年预算增加3.75万元，增长7.6%。其增加原因为在职人员增加1人等。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市劳动保障监察支队“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.5万元。2021年“三公”经费预算较上年无变化。

（三）政府采购情况。2021年市劳动保障监察支队政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算12万元。政府采购服务预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市劳动保障监察支队共有车辆1台，其中：行政执法车辆1台，无单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市劳动保障监察支队没有设置项目绩效目标。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

       4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：常德市劳动保障监察支队2021年部门预算公开表格（含“三公”经费预算公开表）(1).xls