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常德市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算公开

2021-02-05 10:05:22 来源:mg老虎机社局 点击次数:
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第一部分:常德市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

   (一)职能职责

     (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:常德市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:常德市劳动人事争议仲裁院2021单位预算编制说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

   本单位主要职责为负责mg老虎机劳动争议仲裁工作、mg老虎机劳动争议仲裁员和调解员队伍建设工作。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市劳动人事争议仲裁院内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭

所属事业单位

二、部门预算单位构成

只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为常德市劳动人事争议仲裁院本级。

三、单位收支总体情况

   2021年单位预算即常德市劳动人事争议仲裁院本级预算。收入包括经费拨款支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德市劳动人事争议仲裁院归口管理使用的仲裁办案专项资金;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年常德市劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数241.98万元,其中,一般公共预算拨款241.98万元(经费拨款241.98万元)。2021年收入预算较上年增加11.67万元,增长5.07%,主要是经费拨款增加11.67万元,主要原因是工资增长

(二)支出预算。2021年年初支出预算数241.98万元,其中,基本支出213.58万元,项目支出28.4万元。主要包括社会保障和就业支出226.87万元,住房保障支出15.11万元。2021年支出预算较上年增加11.67万元,增长5.07%,主要是人员经费增加11.67万元,主要原因是工资正常上调

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入241.98万元,支出包括:社会保障和就业支出226.87万元,占93.76%;住房保障支出15.11万元,占6.24%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加11.67万元,增长5.07%,主要是人员经费增加11.67万元,主要原因是工资正常上调。具体安排情况如下:

(一)基本支出:常德市劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算基本支出年初预算数为241.98万元,其中:人员经费186.28万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费27.3万元,包括:办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、工会经费福利费、其他交通费、其他商品和服务支出

(二)项目支出:常德市劳动人事争议仲裁院2021年一般公共预算项目支出年初预算数为28.4万元,其中事业运行经费28.4万元,主要用于仲裁办案等方面;事业发展专项28.4万元,主要用于仲裁办案方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市劳动人事争议仲裁院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费。2021年常德市劳动人事争议仲裁院运行经费一般公共预算拨款预算241.98万元,较上年预算增加11.67万元,增长5.07%,主要是人员经费增加11.67万元,主要原因是工资正常上调

(二)“三公”经费预算情况。2021年常德市劳动人事争议仲裁院“三公”经费预算数为2.2万元,其中:公务接待费2.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0.4万元,下降15.4%。其减少原因为厉行节约,压减支出

(三)政府采购情况。2021年常德市劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额5.2万元,其中:政府采购货物预算5.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,常德市劳动人事争议仲裁院车辆。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)。

(五)绩效目标设置情况。2021年常德市劳动人事争议仲裁院整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款241.98万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款27.3万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件:常德市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算公开表格(含“三公”经费预算公开表).xls


 

 

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