常德mg老虎机力资源和社会保障局2019年度部门预算专项绩效目标表
填报单位:常德市社会劳动保险处 | |||||||
专项名称 | 社保处统筹外代发资金 | 专项属性 | 新增专项 □ 延续专项√ | ||||
部门名称 | 常德市社会劳动保险处 | 资金总额(万元) | 4926.51 | ||||
部门相应职能职责概述 | 代发市本级离退休人员基金统筹外待遇各项补贴 | ||||||
专项立项依据 | 常政办发[2000]123号,2015年缴费补贴根据湘人社发[2015]35号实施等相关文件 | ||||||
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
套改干部津补贴、绩效、综治、第13个月工资 | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||
子校教师津补贴、绩效、综治、第13个月工资 | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||
粮食系统离休干部津补贴、绩效、综治、第13个月工资 | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||
离休干部适当补贴、健康疗养费(含7人离休干部第14个月工资) | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||
轻汽厂退休人员补贴 | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||
提前退休人员预缴年限补贴 | 2019年1月 | 2019年12月 | |||||
专项长期 绩效目标 | 企业离休干部、套改干部补贴、子校教师、企业军转干部、企业改制提前退休买断人员统筹外待遇发放 | ||||||
专项年度 绩效目标 | 确保企业离休干部、套改干部补贴、子校教师、企业军转干部、企业改制提前退休买断人员统筹外待遇的按时足额发放到位 | ||||||
专项年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 离休干部各种补贴、套改干部补贴、子校教师补贴、粮食系统、提前退休、轻汽退休人员补贴 | 6个项目 | ||||
质量指标 | 按文件要求发放到位 | 按文件要求发放到位 | |||||
时效指标 | 2019.1-12 | 年度内完成 | |||||
成本指标 | 全额发放且不超过预算 | 4926.51万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 个人收入增加,促进消费 | |||||
社会效益指标 | 保障离退休人员、统仇外待遇按时足额发放到位,确保稳定,树立了社会的公信力,维护了社会的公平性,促进了社会的和谐稳定 | 和谐稳定 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 持续维稳,促进发展 | 持续维稳,促进发展 | |||||
社会公众或 服务满意度指标 | 直接受益对象满意度 | 98% | |||||
专项实施 保障措施 | 1、市政府2010第33次常务会议纪要,常政办发[2000]123号;2、2015年缴费补贴根据湘人社发[2015]35号实施等相关文件 | ||||||
附件2-17 | |||||||
市级项目资金预算绩效目标表 | |||||||
填报单位:常德市工伤保险处 | |||||||
专项名称 | 改制企业职工旧伤复发治疗费 | 专项属性 | 新增专项 □ 延续专项□√ | ||||
部门名称 | 常德市工伤保险处 | 资金总额(万元) | 100 | ||||
部门相应职能职责概述 | 负责老工伤人员资格认定、待遇核发、医疗管理;负责企业伤残军人工伤待遇确认、计发与管理工作 | ||||||
专项立项 依据 | 常政办发[2004]38号、常劳社发[2005]32号、常劳社发[2006]43号、常政发[2009]15号 | ||||||
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、门诊医疗费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | |||||
2、住院治疗费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | |||||
3、辅助器具费 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | |||||
专项长期 绩效目标 | 改制企业老工伤职工旧伤复发得到有效治疗,保障老工伤职工身体健康,生活幸福,家庭和睦、社会和谐。 | ||||||
专项年度 绩效目标 | 1、 解决改制企业老工伤职工旧伤复发门诊治疗1500人次,治疗费用40万元。 2、 解决改制企业老工伤职工旧伤复发住院治疗196人次,治疗费用55万元。 3、 为改制企业老工伤职工解决购置辅助器具约5人,经费5万元。 | ||||||
专项年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 市直改制企业老工伤人员旧伤复发治疗费门诊约1500人次,医疗费约40万元 ;住院约196人次,治疗费约55万元,辅助器具约5人5万元 | |||||
质量指标 | 老工伤职工旧伤复发都能得到有效及时治疗,身体功能缺损能借助辅助器具完成,旧伤复发所需门诊、住院和辅助器具费用不用职工支付,保持良好的心态、健康的身体 | ||||||
时效指标 | 按月及时支付,2019年12月底之前完成 | ||||||
成本指标 | 足额支付且不超100万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 人员待遇按规定落实,老工伤职工旧伤复发治疗不用本人花钱,减少职工负担,保障职工身体健康 | |||||
社会效益指标 | 老工伤人员旧伤复发得到有效治疗,保障民生,化解社会不稳定因素,促进社会和谐、美丽 | ||||||
生态效益指标 | 身心健康、生活幸福、家庭和睦、社会文明 | ||||||
可持续影响指标 | 减少职工病痛,保持健康身体,提高幸福指数 | ||||||
社会公众或 服务满意度指标 | 直接受益对象满意度92% | ||||||
专项实施 保障措施 | 《市属改制企业因工负伤职工旧伤复发医疗管理暂行办法》(常劳社发[2005]32号、《关于落实市属改制企业置换身份工伤职工旧伤复发医疗待遇的通知》(常劳社发[2006]43号)和《常德mg老虎机民政府关于解决市直改制企业社区突发民生问题的实施意见》(常政发[2009]15号) | ||||||
附件2-17 | |||||||
市级项目资金预算绩效目标表 | |||||||
填报单位:常德市劳动就业服务管理处 | |||||||
专项名称 | 失业保险缴费及动态监测 | 专项属性 | 新增专项 □ 延续专项√ | ||||
部门名称 | 常德mg老虎机力资源和社会保障局 | 资金总额(万元) | 135 | ||||
部门相应职能职责概述 | 负责mg老虎机城乡就业服务管理工作;负责mg老虎机基层平台建设、公益性岗位开发管理、就业信息监测、就业失业登记管理;负责mg老虎机农村劳动力资源开发、转移就业、返乡创业、劳动力流动定点监测;负责mg老虎机就业培训服务管理;负责mg老虎机创业带动就业工作;负责mg老虎机失业保险基金管理服务,指导mg老虎机失业保险经办机构业务办理,承办市本级企事业单位失业保险基金管理工作。 | ||||||
专项立项依据 | 《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《常德市失业动态监测工作考核办法》(常人社函〔2017〕122号) | ||||||
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、市本级全额拨款事业单位财政代缴失业保险费; | 2019年1月 | 2020年2月 | |||||
2、考评mg老虎机失业动态监测企业120家,并拨付考评经费。 | 2019年1月 | 2020年2月 | |||||
专项长期 绩效目标 | 实现失业保险费收入应收尽收,保障全额拨款事业单位人员的合法权益;激发上报失业动态监测企业上报数据工作人员的工作热情,确保失业动态监测数据准确。 | ||||||
专项年度 绩效目标 | 失业保险费收入征收到位,失业动态监测经费发放到位。 | ||||||
专项年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1、完成市本级全额拨款事业单位财政代缴失业保险费; 2、考评mg老虎机失业动态监测企业120家,并拨付考评经费。 | 2个项目 | ||||
质量指标 | 1、失业动态监测企业年度评定90分及以上为一等,考评奖励2000元,A、B岗工作经费2000元; 2、失业动态监测企业年度评定80分以上(含80分)90分以下为二等,考评奖励1800元,A、B岗工作经费1500元; 3、失业动态监测企业年度评定60分以上(含60分)80分以下为三等,考评奖励1500元,A、B岗工作经费1200元; 4、60分以下不予奖励。 | 按《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、《常德市失业动态监测工作考核办法》(常人社函〔2017〕122号)等文件要求征收、发放到位。 | |||||
时效指标 | 计划时间内完成 | 2019年1月—2020年2月 | 1、每年12月底对失业动态监测企业进行年度考核,考评经费需要在第二年年初进行发放。2、年底考评经费额度确认后才能核算市本级全额拨款事业单位财政代缴失业保险缴费额,财政资金全部拨付到位预估也在第二年年初。 | ||||
成本指标 | 全额发放且不超过预算 | 135万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 1、失业保险基金收入增加,失业保险待遇保障能力增强。 2、建立失业动态监测制度,是对企业岗位变化情况实施动态监测,把握经济形势变化对就业失业影响,有针对性地采取预警和调控应急措施。 | 失业保险基金收入增加,失业保险待遇保障能力增强。有针对性地采取预警和调控应急措施。 | ||||
社会效益指标 | 1、失业保险是我国社会保障五大险种的重要组成部分,全额拨款事业单位参加失业保险对于维护社会稳定,保障职工权益具有重要意义。 2、失业动态监测是通过监测系统,把企业上报的数据经整理汇总进行分析研判,通过企业人员变动的原因来分析企业现状,并做好失业预警,维护社会稳定的工作。 | 促进社会和谐、健康发展 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 失业动态监测是国家及时掌握经济波动期失业变化的情况,有针对性地预防和调控失业,促进和稳定就业的重要数据收集手段。故将持续监测,促进发展。 | 持续监测,促进发展。 | |||||
社会公众或 服务满意度指标 | 监测企业满意。 | 满意度90% | |||||
专项实施 保障措施 | 《社会保险费征缴暂行条例》、《常德市失业动态监测工作考核办法》(常人社函〔2017〕122号) |
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